酒店采购管理和旅行系统

酒店采购管理和旅行系统

为了规范酒店采购程序，降低酒店运营成本，保证各种物资的正常供应，特制定本制度。

一、采购人员必须以业务部门的需求为中心，按照“货比三家、质优价廉”的原则，保质保量按时完成各项物品的采购工作。

只有采购人员可以向供应商发出采购订单，其他任何人发出的采购订单都是无效的，一般仓库有权拒绝验收。

二、采购程序：

(1)使用部门需要采购物资时，必须填写《采购申请单》(采购申请表必须明确：项目名称、规格型号、质量要求、数量、所需到货时间等。)；2使用部门经理审批；(3)送总仓库确认；(4)报采购总监和财务部经理审核；采购人员报总经理审批后才能采购。

《采购申请单》一式四份，第一份(白色)由采购部存档，第二份(红色)交财务部核算，第三份(绿色)交总仓作为收货凭证，第四份(黄色)交采购部备查。

三.采购部业务操作流程：

(1)根据批准的《采购申请单》的要求，查询、选择并填写价格和供应商调查表；

向采购负责人汇报询价情况，提交调查问卷，经总经理批准后确定最佳采购方案；

根据确定的采购计划进行采购；

(4)到货后送总仓库验收，按规定办理入库手续；

验收中发现问题，应立即通知采购负责人，并提出处理意见；

【6】通知采购部到货的品种、数量、付款方式；

货物发票、验收单、采购申请表或采购合同一经提交财务部审核，即办理报销或结算手续。