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酒店采购管理和旅行系统

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酒店(宾馆)采购管理、差旅制度为了规范酒店采购程序,降低酒店的经营成本,保证各项物资的正常供应,特制定本制度。一、采购人员必须以经营部门的需要为中心,根据 货比三家,质优价廉

酒店采购管理和旅行系统

为了规范酒店采购程序,降低酒店运营成本,保证各种物资的正常供应,特制定本制度

一、采购人员必须以业务部门的需求为中心,按照“货比三家、质优价廉”的原则,保质保量按时完成各项物品的采购工作。

只有采购人员可以向供应商发出采购订单,其他任何人发出的采购订单都是无效的,一般仓库有权拒绝验收。

二、采购程序:

(1)使用部门需要采购物资时,必须填写《采购申请单》(采购申请表必须明确:项目名称、规格型号、质量要求、数量、所需到货时间等。);2使用部门经理审批;(3)送总仓库确认;(4)报采购总监和财务部经理审核;采购人员报总经理审批后才能采购。

《采购申请单》一式四份,第一份(白色)由采购部存档,第二份(红色)交财务部核算,第三份(绿色)交总仓作为收货凭证,第四份(黄色)交采购部备查。

三.采购部业务操作流程:

(1)根据批准的《采购申请单》的要求,查询、选择并填写价格和供应商调查表;

向采购负责人汇报询价情况,提交调查问卷,经总经理批准后确定最佳采购方案;

根据确定的采购计划进行采购;

(4)到货后送总仓库验收,按规定办理入库手续;

验收中发现问题,应立即通知采购负责人,并提出处理意见;

【6】通知采购部到货的品种、数量、付款方式;

货物发票、验收单、采购申请表或采购合同一经提交财务部审核,即办理报销或结算手续。

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作者: 智鼎餐饮网

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